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2017年枣庄市地税局部门预算
发布日期:2017-03-23 浏览次数: 信息来源:市地税局 字体:[ ]

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  第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2017年部门预算表
  一、2017年收支预算总表(功能分类科目)
  二、2017年收支预算总表(经济分类科目)
  三、2017年收入预算表
  四、2017年支出预算表
  五、2017年财政拨款收支预算表
  六、2017年一般公共预算支出预算表
  七、2017年一般公共预算基本支出预算表
  八、2017年政府性基金支出预算表
  九、2017年政府采购预算表
  十、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
  第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
  第四部分 名词解释

 

第一部分

部门概况
  一、主要职能

  枣庄市地方税务局是隶属于省地方税务局管理的垂直机构。

  主要职责是:

  贯彻执行国家和省有关税收法律、法规和政策、规章,结合地方实际,研究制定具体措施和管理办法;

  根据本地经济发展规划,研究制定本市地方税收发展规划;

  充分运用税收经济杠杆,促进地方经济建设和各项事业的发展;

  依据市人大通过的财政预算和省局税收计划,编制本市年度税收计划,依法组织税收收入;

  组织实施本市地方税、中央与地方共享税以及规费的管理和稽查,负责有关税收票证的管理;

  执行国际税收双边协定,负责国际税收情报交换以及反避税等国际税务管理工作;

  监督检查本市税收执法情况,负责行政处罚听证、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;

  负责本系统税收信息化工作的规划实施,建设和管理信息系统;

  对所辖区级地方税务机构实行垂直管理;

  按照干部管理权限,管理市(区)地方税务局(分局)的领导干部;

  按照有关规定,管理本系统的人事工作;

  管理市局机关的财务经费、国有资产、装备和基建等工作,指导区(市)分局(局)的财务管理工作;

  负责本系统干部职工的教育培训、思想政治工作和队伍建设;
  承办省地方税务局和市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  枣庄市地方税务局部门预算包括:枣庄市地方税务局。纳入枣庄市地税局部门2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

    第二部分
  2017年部门预算表
  表1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)
  

 

表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)



 

 第三部分
  2017年部门预算情况和重要事项说明
  一、2017年部门预算情况说明
  (一)收支预算总体情况
  2017年收入预算为2816.58万元,其中:财政资金2816.58万元。
  2017年支出预算为2816.58万元,其中:按功能分类科目,一般公共预算支出2660.51万元(行政运行1684.51万元、一般行政管理事务(税收事务)376万元、税务办案200万元、代扣代收代征税款手续费320万元、税务宣传20万元、信息化建设(税收事务)60万元),培训支出17.53万元,住房公积金138.54万元。按经济分类科目,工资福利支出1162.29万元,对个人和家庭补助支出471.91万元,商品和服务支出1122.38万元,其他资本性支出60万元。
  (二)财政拨款收支情况
  2017年当年财政拨款收入预算为2816.58万元,其中:经费拨款2816.58万元。
  2017年财政拨款支出预算为2816.58万元,具体情况如下:
  1、一般公共服务支出2660.51万元,其中:人员工资福利支出1162.29万元,主要用于单位职工的基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等;对个人和家庭补助支出333.37万元,主要用于单位职工的住房补贴、采暖补贴及物业补贴等;一般商品和服务支出188.85万元,主要用于支付办公、水电、差旅、交通费等;项目支出976万元,主要用于支付“三代”税款手续费、税务宣传、税务办案等重点工作开展费用。
  2、教育支出17.53万元,主要用于职工的教育培训支出。
  3、住房保障支出138.54万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。
  (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
  2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为2816.58万元,具体情况如下:
  1、一般公共服务(类)税收事务(款)行政运行(项)支出1684.51万元,主要用于人员支出和机关运维所必需的日常公用支出。
  2、一般公共服务(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项)支出376万元,主要用于本单位各类项目支出。
  3、一般公共服务(类)税收事务(款)税务办案(项)支出200万元,主要用于本单位税务稽查办案发生的各项支出。
  4、一般公共服务(类)税收事务(款)代征代扣代缴税款手续费(项)支出320万元,主要用于支付代征代扣代缴税款义务人的“三代”税款手续费支出。
  5、一般公共服务(类)税收事务(款)税务宣传(项)支出20万元,主要用于税收宣传月组织各种税收宣传活动所发生的支出。
  6、一般公共服务(类)税收事务(款)信息化建设(项)支出60万元,主要用于本单位为实现税收现代化而发生的信息网络购置建设费用。
  7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出17.53万元,主要用于本单位本年度组织的各类培训费用。
  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出138.54万元,主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金费用。
  (四)政府性基金支出预算情况
  2017年政府性基金支出预算无。
  (五)财政拨款安排的基本支出情况
  2017财政拨款安排的基本支出预算1840.58万元,其中:
  人员经费1634.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费206.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
  二、重要事项说明
  (一)政府采购情况
  2017年政府采购预算43万元,其中:财政拨款安排43万元。
  (二)财政拨款安排的“三公”经费情况
  2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.30万元,其中:公务用车购置及运行费16万元,公务接待费2.3万元。2017年“三公”经费预算比2016年同比减少33.91万元,其中:公务用车购置及运行费较2016年减少34万元、公务接待费增加0.09万元。
  1、公务用车运行维护费预算16万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。该项较去年下降34万元,主要由于进行公务用车改革后,单位实有执法执勤用车及公务用车由原25辆减少至8辆造成公务用车运行费预算支出下降。
  2、公务接待费预算2.3万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。该项预算较去年增加0.09万元,该项按公务费的2%计提。
  第四部分 名词解释
  一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
  二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

(信息来源:市地税局)

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