车辆管理制度

　　为切实加强管理局公务车辆的管理，实现车辆管理的规范化和制度化，按照建设节约型机关的要求，本着“安全、高效、节约、及时”的原则，为领导和工作人员提供快捷、周到的服务，特制定本制度。
　　一、使用原则
　　车辆使用应本着工作的先重后轻、先急后缓，先外(外地客人因公用车)后内的原则。
　　二、车辆管理
　　1．局机关、中心所有车辆为工作用车，一律由局办公室负责统一车辆保险、定点维修和年审。
　　2．建立车辆管理档案。每辆车分别建立出车记录和加油、维修台帐，管理档案将作为对驾驶员年终考核和领取出发补助费的主要依据。设立车辆行驶里程、用油及维修费公示栏，每部车辆的行驶里程、百公里耗油及维修费用每月公布一次。
　　3．公务用车原则是重点保证局重要工作和局领导用车，其次是日常工作用车，顺序是重点工作、局领导、各科室(中心)及其他工作。
　　4．不经领导或局办公室同意，驾驶员不得擅自出车。各科室人员因公用车，由用车科室填写出车登记表，办公室统一安排。凡出市驻地的，应提前一天通知办公室，以便调度车辆。中心各宿舍区管理科日常工作用车，由各管理科自行安排，并做好出车记录。如遇重大活动或因工作需要，局办公室统一调度使用。
　　5、私人用车一律请示有关领导，经批准后，方可出车。凡不经批准，私自出车或将车辆交与他人驾驶，一经发现要严肃处理，造成损失的由个人负全部责任。
　　6．严禁驾驶员酒后驾驶，凡酒后驾驶造成的一切损失全部由当事人自已承担。
　　7．双休日及节假日，驾驶员要将车辆停放在新城停车场或指定位置。不按规定随意停放，车辆发生损坏或丢失，由驾驶员承担一切责任。
　　8．外单位借车应经分管办公室领导批准，由办公室作出安排。
　　9．严禁外借婚丧嫁娶用车，违者依市委、市政府两办规定严肃处理。
　　三、维修与保养
　　1、建立健全车辆技术和维修档案，记载车辆使用日期、基本装备、技术性能、行驶里程、维修情况等内容。
　　2、成立车辆维修鉴定小组，专门负责车辆维修鉴定、换件、保养等工作。
　　3、局机关、中心所有车辆实行定点维修、保养。小修以自修为主，需进厂维修或新增、更换设备、零件和保养的，应填写车辆修理、保养报告单，由鉴定小组、办公室主任(宿舍区管理科科长)签字，报分管办公室领导批准，到定点修理厂维修或保养，其费用由局办公室统一结算。
　　4．车辆的装饰、装具和附件更新，办理程序与车辆维修相同。
　　5．凡车辆更换下来的损坏件，应收缴仓库统一保存，由局办公室统一处理，任何人不准私自处理。
　　6．车辆外出期间确需维修，修车前需请示分管办公室领导同意后方可在外维修。否则，不予报销。
　　7、驾驶员要恪尽职责，加强车辆的养护，保持整洁，出车时严格遵守交通规则，安全驾驶，文明行车，注意节约。
　　四、油料管理
　　1．局机关的车辆用油由局办公室负责管理，中心各宿舍区管理科的车辆用油自行管理。
　　2．车辆加油时，由驾驶员填写加油公升数并领取加油单，同时填报车辆里程表总数。维修鉴定小组每月底核对一次里程表。因公外出加油，加油发票经派车人签字和登记后，逐级签字报销。
　　3．外单位和私人用车，根据实际情况，按里程交纳汽油费。驾驶员不准将油转让给外单位和私人，如发现类似情况要严肃处理。
　　五、其他
　　1．中心各宿舍区管理科每月初将出车登记、车辆行驶里程、油耗报局办公室，与局机关车辆一并张榜公布。
　　2．中心各宿舍区管理科车辆保险、用油、维修等发生的费用，列入各自办公经费。
　　六、本制度自公布之日起执行。

 　　办公物品、设备材料管理制度 

　　为更好地满足工作需要和降低办公成本，规范办公物品、设备材料的发放和管理工作，保证安全、有序、及时供应，制定本制度。
　　一、办公物品、设备材料的申请和购置
　　日常所需办公物品、维修材料由仓库保管员提出申请（各科室所需特殊物品，由科长提出申请），办公室审核，报分管局长批准，经局长签字后，由采购小组负责采购，要保证质量优良、价格合理。
　　二、物品入库
　　1、所有办公用品、设备材料、易耗品等都必须先入库后发放。保管人员要认真对照入库单核实物品的厂址、品名、型号、规格、数量、质量等，严格履行接收手续，及时入库，登记上账，在验收时发现的问题，应及时报告采购小组。
　　2、入库后为便于保管发放，应按三定位（即架号、层号、位号）原则，随验收随码放整齐以利保管。
　　3、合理安排库存。经常检查库存物品的保质期限和数量，保证使用不超期，库存充足但不积压。
　　4、仓库防火、防盗、防损坏措施严密。
　　三、物品领用
　　1、办公物品、设备材料的领用应坚持“勤俭节约，即领即用”的原则，不乱领，不多领，避免重复和浪费。
　　2、日常办公物品的领取，由各科室填写《物品领料单》并由科长签字，经办公室主任签字后到仓库领取；设备材料领取由用料科室填写申请，报分管局长审批，填写《物品领料单》，经办公室主任签字后到仓库领取。
　　3、微机硬件及碳粉、硒鼓等易耗品的领取、更换，必须先报办公室微机管理人员审核，履行领用手续后方可领取、更换。
　　4、耐用办公物品（如：电话、计算器、订书机、文件夹等）、设备材料的领取，必须以旧换新。
　　5、领发物品材料时应做到双方共同过磅、检尺点数、检查实物和单据，核实物品后保管员方可发货。
　　6、对大型设备材料应减少二次倒运，在办理好领用手续后，送料到现场，在现场及时验收，并做好详细记录。
　　7、材料出库应按先进先出的原则，库存设备不准拆零件，不准先领料后补手续。
　　8、仓库保管员每月向办公室书面报告物品、设备材料的领用情况，办公室每季度公布一次领用情况。
　　四、购货发票的报销
　　购货发票由采购小组、保管员签字，分管领导审核签字后，报局长审批签字，财务科方可结算。未经领导同意，自行购买的办公物品，财务科一律不予报销。
　　五、清库、盘存
　　１、物品保管实行"三清、两齐、三一致"即物品清，账目清，数量清， 摆放整齐，库房整齐，账卡物一致，做到日清月结，定期到财务科报帐。
　　２、手续齐全、完整，帐物相符，及时做好进、销、存登记工作，帐目清楚无误。
　　３、加强入库单据和领发凭证的管理，并分类、按期装订成册，妥善存放，以备查用。
　　4、定期盘点，每月一次，检查库存和收发有无差错，填写库存报表，做到帐、物相符。 盘盈盘亏及时填报，查明原因，并经分管领导批准后调整帐目。
　　5、办公室负责收回离职人员的办公用品和物品。
　　六、本制度自公布之日起执行。

　　文印管理制度 

　　为规范文印管理，按照建设节约型机关和我局开展的 “三个一”节约活动的要求，节约办公经费，提高工作效率，特制定本制度。
　　一、各科室、中心的文字材料的输入、校对工作由各科室、中心自己完成。
　　二、所有需要印刷或复印的文件和文字材料一律填写《印刷材料通知单》，由各科室负责人签字，经办公室主任审核签字后，送承印单位印刷或复印。
　　三、送交印制的文稿要文字清晰，标点符号正确，符合行文规定。
　　四、文件、材料凡属保密性质的，送稿科室必须予以注明，并在付印时告知文印人员，否则造成泄密的，由送稿科室负责。
　　五、严格控制印刷、复印种类和数量。除备查文件、急件和有关报表外，一般不安排复印。各类文件的印量，以满足工作需要为原则。
　　六、要厉行节约，尽量在电子媒体上修改文稿，减少文稿提取量。在打印内部送审稿或校对稿时尽量双面打印，以提高纸张利用率。
　　七、各科室要做好微机和打印机的保养工作，及时解决设备故障问题，如出现大的故障应及时通知办公室派人维修。
　　八、文印费用由局办公室与承印单位核对结算，未经办公室同意，所发生的各种印刷、复印费用，一律不予结算。
　　九、中心各宿舍区管理科的文印工作由各自解决，费用列入各自办公经费。
　　十、本制度自公布之日起执行。